| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/251 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | HL Build s.r.o. |
| Adresa: | Letná 42, Košice |
| IČO: | 44868707 |
| Predmet: | Fa za vyk.stav.práce na zákl. ZoD č.2017/01-Rek.a mod.šport.,DI a amf.-oplot.brány,asf.plochy,dlažba,zeleň,lavičky.osvet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71160,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 21.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2020 |
| Súbor: | FD_2019_251 |
| Zverejnené: | 11.08.2021 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:48.
